| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH  |
Zverejnené |
Typ |
|
| 1 |
210203 |
Obec Oreské |
Peter Horník, spol. s r.o. |
Zmluva o dielo |
171213.93 |
03.02.2021 |
Zmluva |
 |
| 2 |
KŽP-P04-SC411-2019-61/APY1 |
Obec Oreské |
Ministerstvo životného prostredia SR |
Zmluva o poskytnutí nenávratné |
167033.88 |
19.02.2021 |
Zmluva |
|
| 3 |
127793 08U01 |
Obec oreské |
Enviromentálny fond |
O poskytnutí podpory z Envirom |
160000 |
19.07.2018 |
Zmluva |
|
| 4 |
FD /0190 |
OBEC ORESKÉ |
UNISTAV spol. s r.o. |
Vykonané práce Senica-Holíč-pr |
160000.00 |
07.09.2018 |
Faktúra |
|
| 5 |
FD /0088/24 |
OBEC ORESKÉ |
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad |
Zmluva o dielo 11/2023 "SO 7 V |
134493.16 |
12.04.2024 |
Faktúra |
|
| 6 |
FD /0023/22 |
OBEC ORESKÉ |
UNISTAV spol. s r.o. |
Zmluva o dielo 10/2019 "Vodov |
103458.92 |
11.02.2022 |
Faktúra |
|
| 7 |
FD /0285/21 |
OBEC ORESKÉ |
SPORT SERVICE s.r.o. |
"Multifunkčné ihrisko" cena di |
95375.06 |
15.12.2021 |
Faktúra |
|
| 8 |
FD /0099/22 |
OBEC ORESKÉ |
UNISTAV spol. s r.o. |
Zmluva o dielo 01/2020" SO 07 |
91516.37 |
13.04.2022 |
Faktúra |
|
| 9 |
FD /0165/22 |
OBEC ORESKÉ |
UNISTAV spol. s r.o. |
Zmluva o dielo 01/2020"SO 07 V |
86464.84 |
07.07.2022 |
Faktúra |
|
| 10 |
FD /0166/22 |
OBEC ORESKÉ |
UNISTAV spol. s r.o. |
Zmluva o dielo 2/2021 a dodato |
84335.42 |
07.07.2022 |
Faktúra |
|
| 11 |
FD /0257/21 |
OBEC ORESKÉ |
Peter Horník, spol. s r.o. |
Prevedenie prác " Rekonštrukci |
77867.80 |
12.11.2021 |
Faktúra |
|
| 12 |
FD /0098/22 |
OBEC ORESKÉ |
UNISTAV spol. s r.o. |
Zmluva o dielo 10/2019 "Vodovo |
64551.30 |
13.04.2022 |
Faktúra |
|
| 13 |
FD /0272/21 |
OBEC ORESKÉ |
Peter Horník, spol. s r.o. |
Prevedenie prác "Rekonštrukcia |
56807.74 |
29.11.2021 |
Faktúra |
|
| 14 |
14/002/21 |
Obec Oreské |
Prima banka Slovensko, a.s. |
Zmluva o úvere č. 14/002/21 Mu |
50000 |
19.03.2021 |
Zmluva |
|
| 15 |
16032021 |
Obec Oreské |
Prima banka Slovensko, a.s. |
Zmluva o účte Municipálneho úv |
50000 |
19.03.2021 |
Zmluva |
|
| 16 |
FD /0058/23 |
OBEC ORESKÉ |
STA-BAG-BAU s.r.o. |
Zmluva o dielo " IBV Oreské - |
40326.12 |
04.04.2023 |
Faktúra |
|
| 17 |
FD /0146/21 |
OBEC ORESKÉ |
Peter Horník, spol. s r.o. |
Prevedenie prác "Rekonštrukcia |
36538.39 |
06.07.2021 |
Faktúra |
|
| 18 |
FD /0209/22 |
OBEC ORESKÉ |
UNISTAV spol. s r.o. |
Zmluva o dielo 01/2020 "SO 07 |
33072.65 |
24.08.2022 |
Faktúra |
|
| 19 |
17082020 |
Obec Oreské |
UNISTAV spol.s r.o. |
Zmluva o dielo |
31593.00 |
21.08.2020 |
Zmluva |
|
| 20 |
FD /0255 |
OBEC ORESKÉ |
UNISTAV spol. s r.o. |
"Rekonštrukcia a oprava športo |
31593.00 |
11.11.2020 |
Faktúra |
|
